北京市朝阳区人民政府小关街道办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府小关街道办事处2018年度部门预算
目 录
一、2018年预算编制说明
二、2018年部门预算表
1、2018年收支预算总表
2、2018年部门收入总表
3、2018年部门支出总表
4、 2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算财政拨款支出表
6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
7、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
8、 2018年政府性基金预算支出表
9、2018年项目支出预算表
10、2018年重点项目绩效目标申报表
2018年预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《朝阳区街道机构改革实施意见》，设立北京市朝阳区人民政府小关街道办事处。内设15个科室，分别为工委办公室、组宣科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、社区建设办公室、司法所、纪律检查工作委员会监察科、安监科；下属3个事业单位，分别为北京市朝阳区小关街道社会保障事务所、北京市朝阳区小关街道社区服务中心、北京市朝阳区小关街道文化服务中心)
主要职责是：
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
单位行政编制80人，实际70人;事业编制37人，实际34人；聘用人员81人。
离退休人员73人，其中：离休6人，退休67人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、强化公共服务，保障民生建设。
2、加强社会管理，营造安全稳定社会环境。
3、优化发展环境。提升辖区整体面貌。
4、加强组织建设，全面提升工作水平。
二、收入预算说明
2018年收入预算5286.0593万元，比2017年4762.1775万元增加523.8818万元，增长11%其中：财政拨款5286.0593万元，比2017年4762.1775万元增加523.8818万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2699.54万元，占总支出预算51.07%，比2017年2322.36万元增加377.18万元，增长16.24%。主要为保障部门正常运转及保障人员经费社会保险缴费。
(二)项目支出预算2586.5193万元，占总支出预算48.93%，比2017年2439.8175万元增加146.7018万元，增长6.01%。主要是各类专项项目经费有所增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
小关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算14.42万元，与2017年预算持平。
(1)、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
(2)、公务接待费。2018年预算数2.82万元，与2017年预算数持平。
(3)、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数11.6万元，与2017预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年小关部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年1家行政单位机关运行经费财政拨款预算311.33万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算；
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况：
固定资产总额19444.13万元，其中：汽车8辆，169.21万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词